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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4079	Data de lançamento:	03/08/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 262,75 LTS DIESEL, 1.981,14 LTS DIESEL S10 E 359,59 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2588/2020 P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.	0,00	8.675,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2020	Valor Empenhado referente a: 262,75 LTS DIESEL, 1.981,14 LTS DIESEL S10 E 359,59 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2588/2020 P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.	8.675,54
03/08/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/17743; 1/17705; 1/17658; 001/78881; 001/79081; 002/13178; 001/79305; 1/17628; 1/17657; 1/17685; 1/17717; 1/17763; 002/12862; 003/2718; 001/79215; 002/13371; 1/17673; 1/17720; 1/17638; 1/17714; 002/12643; 002/12861; 002/13104; 001/79258; 002/13428;		8.675,54
07/08/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4079/2020 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			8.675,54
TOTAL		8.675,54	8.675,54	8.675,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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