Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4085 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1.165,41 LTS DE GASOLINA E 1.361,11 LTS DE DIESEL S10 LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2582/2020 P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
9.444,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1.165,41 LTS DE GASOLINA E 1.361,11 LTS DE DIESEL S10 LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2582/2020 P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
9.444,38 |
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| 03/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/17643; 1/17642; 1/17745; 1/17746; 001/79148; 002/12821; 002/12874; 002/12614; 002/12711; 1/25052; 001/79184; 001/79314; 002/13347; 002/13317; 002/12627; 002/12710; 001/79008; 002/12977; 001/79076; 002/12956; 001/78866; 001/78892; 002/12546; 002/13192; 001/79191; 002/13155; 001/79164; 002/13226; 001/79327; 002/12764; 002/12600; 5/38853; 002/12670; 002/12679; 001/79037; 002/12812; 002/12857; 002/13228; 002/13340; 001/79266; 1/17661; 1/17670; 1/17688; 1/17694; 1/17700; 1/17758; 1/17771; 1/17676; 1/17691; 1/17703; 1/17631; 1/17664; 1/17655; 005/6876; 1/17652; 1/46964; 1/17708; 1/17711; 2/9268; 1/17735; 1/17724; 1/17729; 1/17740; 1/17756; 005/20435; 2/9492; 005/20501; 1/17772; |
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9.444,38 |
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| 07/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4085/2020
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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9.444,38 |
| TOTAL |
9.444,38 |
9.444,38 |
9.444,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
