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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4091	Data de lançamento:	04/08/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2599/2020, P/ REFORMA EDIFICAÇÃO CESSÃO DE USO Nº 18/1900-0035714-6, RUA HEITOR SILVEIRA Nº 105, BAIRRO OPERARIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 04/2020, 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2020.	0,00	13.594,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2020	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2599/2020, P/ REFORMA EDIFICAÇÃO CESSÃO DE USO Nº 18/1900-0035714-6, RUA HEITOR SILVEIRA Nº 105, BAIRRO OPERARIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 04/2020, 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2020.	13.594,15
27/11/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/031958748;		13.594,15
29/12/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4091/2020 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			13.594,15
TOTAL		13.594,15	13.594,15	13.594,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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