Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2600/2020, P/ REFORMA EDIFICAÇÃO CESSÃO DE USO Nº 18/1900-0035714-6, SITUADO NA RUA HEITOR SILVEIRA Nº 105, BAIRRO OPERARIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 04/2020, 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2020.
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3.389,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2020
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2600/2020, P/ REFORMA EDIFICAÇÃO CESSÃO DE USO Nº 18/1900-0035714-6, SITUADO NA RUA HEITOR SILVEIRA Nº 105, BAIRRO OPERARIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 04/2020, 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2020.
3.389,16
27/11/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202046;
3.389,16
29/12/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4092/2020
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889
3.389,16
TOTAL
3.389,16
3.389,16
3.389,16
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
