Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4094 |
Data de lançamento: |
04/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN REFRIGERADOR CONSUL CRD 37 334LT 2P BRANCO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA FEAS. |
0,00 |
1.893,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN REFRIGERADOR CONSUL CRD 37 334LT 2P BRANCO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA FEAS. |
1.893,00 |
|
|
| 05/08/2020 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/56620; |
|
1.893,00 |
|
| 14/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4094/2020
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
|
|
1.893,00 |
| TOTAL |
1.893,00 |
1.893,00 |
1.893,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
