Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4102 |
Data de lançamento: |
05/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros Programas Transf. Fundo a Fundo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 12UN ALCOOL SPRAY AEROSSOL 400 ML, P/ USO NOS VEICULOS. |
0,00 |
178,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2020 |
Valor Empenhado referente a: 12UN ALCOOL SPRAY AEROSSOL 400 ML, P/ USO NOS VEICULOS. |
178,80 |
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| 13/08/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/030427145; |
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178,80 |
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| 19/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4102/2020
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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178,80 |
| TOTAL |
178,80 |
178,80 |
178,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
