Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4155 |
Data de lançamento: |
07/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN CADEADO 35 MM, P/ PORTÃO DO CAMPO DO ESPORTE CLUBE IRAI. |
0,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CADEADO 35 MM, P/ PORTÃO DO CAMPO DO ESPORTE CLUBE IRAI. |
18,00 |
|
|
| 19/08/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/13879; |
|
18,00 |
|
| 24/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4155/2020
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
|
|
18,00 |
| TOTAL |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
