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Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCOS RODRIGO CERVINSKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4231	Data de lançamento:	12/08/2020
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E SANTA MARIA-RS DO DIA 22/05/2020 AO DIA 04/08/2020 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 011918.	0,00	840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2020	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE E SANTA MARIA-RS DO DIA 22/05/2020 AO DIA 04/08/2020 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 011918.	840,00
12/08/2020	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE RELATÓRIO DE DESPESAS Nº 011918		840,00
17/08/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4231/2020 MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184			840,00
TOTAL		840,00	840,00	840,00
SALDO A PAGAR				0,00