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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4241 Data de lançamento: 13/08/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 21,5 MTS. TUBO PEAD 40MM, P/ REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE CORTICEIRA. 0,00 186,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2020 Valor Empenhado referente a: 21,5 MTS. TUBO PEAD 40MM, P/ REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE CORTICEIRA. 186,40
14/08/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/13496; 186,40
18/08/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4241/2020 FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 9449 186,40
TOTAL 186,40 186,40 186,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.