Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VIA VAREJO S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4252 |
Data de lançamento: |
14/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN TRANSPORTE DE MERCADORIA. |
0,00 |
19,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN TRANSPORTE DE MERCADORIA. |
19,90 |
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| 14/08/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL |
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19,90 |
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| 18/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2020
VIA VAREJO S/A - 15069 |
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19,90 |
| TOTAL |
19,90 |
19,90 |
19,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
