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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VIA VAREJO S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4253	Data de lançamento:	14/08/2020
Tipo de empenho:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 NOTEBOOK DELL CORE i7-856U8GB 2TB PLACA DE VIDEO 2GB TELA FULL HD 15.6" WINDOWS 10 INSPIRON I15-3583-A40B, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	5.099,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2020	Valor Empenhado referente a: 1 NOTEBOOK DELL CORE i7-856U8GB 2TB PLACA DE VIDEO 2GB TELA FULL HD 15.6" WINDOWS 10 INSPIRON I15-3583-A40B, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.	5.099,00
14/08/2020	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL		5.099,00
18/08/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4253/2020 VIA VAREJO S/A - 15069			5.099,00
TOTAL		5.099,00	5.099,00	5.099,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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