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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LEANDRO JOAO BALDIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4261	Data de lançamento:	17/08/2020
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE NAVEGANTES-SC NO DIA 13/08/2020 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 011919.	0,00	219,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2020	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE NAVEGANTES-SC NO DIA 13/08/2020 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 011919.	219,69
17/08/2020	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE RELATORIO DE DESPESAS 011919		219,69
26/08/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4261/2020 LEANDRO JOAO BALDIN - 5083			219,69
TOTAL		219,69	219,69	219,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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