SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: VEICULAÇÃO DE AVISOS P/ PESSOAS COMPARECEREM NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL FIM DE TRATAREM ASSUNTOS DE SEUS INTERESSES NO PERIODO DE 17 A 19/08/2020, COM TEXTOS DE 30 SEGUNDOS CADA.
0,00
840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2020
Valor Empenhado referente a: VEICULAÇÃO DE AVISOS P/ PESSOAS COMPARECEREM NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL FIM DE TRATAREM ASSUNTOS DE SEUS INTERESSES NO PERIODO DE 17 A 19/08/2020, COM TEXTOS DE 30 SEGUNDOS CADA.
840,00
21/08/2020
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/20201447;
840,00
26/08/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4262/2020
RADIO MARABA LTDA - ME - 3
840,00
TOTAL
840,00
840,00
840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
