SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPECO-SC NO DIA 13/08/2020, PARA LEVAR CAMINHÃO PARA REVISÃO CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 011922.
0,00
19,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2020
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPECO-SC NO DIA 13/08/2020, PARA LEVAR CAMINHÃO PARA REVISÃO CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 011922.
19,20
18/08/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS CFE RELATORIO EM ANEXO 011922
19,20
20/08/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4270/2020
GABRIEL DI BERNARDO - 14565
19,20
TOTAL
19,20
19,20
19,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
