SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3 CAMISETA GOLA POLO EM PIQUE INGLES, 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO, BORDADA FRENTE, COSTA E MANGA., 5 CAMISETA POLIVISCOSE BRANCA BORDADA (EU AMO IRAI), UNIFORME P/ SERVIDORES DA SEC. TURISMO.
0,00
319,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2020
Valor Empenhado referente a: 3 CAMISETA GOLA POLO EM PIQUE INGLES, 67% POLIESTER, 33% ALGODÃO, BORDADA FRENTE, COSTA E MANGA., 5 CAMISETA POLIVISCOSE BRANCA BORDADA (EU AMO IRAI), UNIFORME P/ SERVIDORES DA SEC. TURISMO.
319,00
19/08/2020
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/030524097;
319,00
21/08/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4274/2020
RODRIGO COPCESKI - 13605
319,00
TOTAL
319,00
319,00
319,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
