SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4UN CUMEIRA 6MM 3015° X 110, 10 PAR CUMEIRA ARTICULADA 4MM, 30MT. FITA ALUM., 2KG PREGO TELHEIRO 18 X 30, 20UN TELHA ONDULADA 4 MM, 3UN ADESIVO VEDA 280ML, P/ TELHADO PATIO COBERTO, TELHADO DA FRENTE E TELHADO DO CORREDOR DA E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA.
0,00
887,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2020
Valor Empenhado referente a: 4UN CUMEIRA 6MM 3015° X 110, 10 PAR CUMEIRA ARTICULADA 4MM, 30MT. FITA ALUM., 2KG PREGO TELHEIRO 18 X 30, 20UN TELHA ONDULADA 4 MM, 3UN ADESIVO VEDA 280ML, P/ TELHADO PATIO COBERTO, TELHADO DA FRENTE E TELHADO DO CORREDOR DA E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA.
887,70
20/08/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/030549625; 890/030551684;
887,60
24/08/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4283/2020 - REF. AGOSTO/2020
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
887,60
24/08/2020
ESTORNO DE AJUSTE DOCUMENTO FISCAL.
-0,10
TOTAL
887,60
887,60
887,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
