SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2749/2020, P/ REDE DE ENERGIA ELETRICA PROXIMO AO ESCADÃO QUE INICIA NA AV. FLORES DA CUNHA ATE A PONTE PROXIMA AO CAMPING MUNICIPAL.
0,00
1.154,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2749/2020, P/ REDE DE ENERGIA ELETRICA PROXIMO AO ESCADÃO QUE INICIA NA AV. FLORES DA CUNHA ATE A PONTE PROXIMA AO CAMPING MUNICIPAL.
1.154,60
21/08/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/030550267; 890/030551826;
1.154,60
26/08/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4289/2020
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
1.154,60
TOTAL
1.154,60
1.154,60
1.154,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
