Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AGENCIA D PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4308 |
Data de lançamento: |
20/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNAS - COVID - EPI - PORT. 369 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PARTE DE DISPLAY TOTEM ALCOOL GEL EM PVC, P/ SEC. SAUDE, COM SALDO RECURSOS FNAS - COVID - EPI - PORT. 369. |
0,00 |
3,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2020 |
Valor Empenhado referente a: PARTE DE DISPLAY TOTEM ALCOOL GEL EM PVC, P/ SEC. SAUDE, COM SALDO RECURSOS FNAS - COVID - EPI - PORT. 369. |
3,58 |
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| 24/08/2020 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 002/2666; |
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3,58 |
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| 27/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4308/2020
AGENCIA D PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - 15048 |
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3,58 |
| TOTAL |
3,58 |
3,58 |
3,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
