Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ADAM FOTGRAFIAS E COLCHOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4318 |
Data de lançamento: |
21/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPRODUÇÃO DE 23UN FOTOS 20 X 30, P/ SEC. TURISMO. |
0,00 |
437,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2020 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPRODUÇÃO DE 23UN FOTOS 20 X 30, P/ SEC. TURISMO. |
437,00 |
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| 28/09/2020 |
MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 54; |
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437,00 |
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| 07/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4318/2020
ADAM FOTGRAFIAS E COLCHOES LTDA - 15074 |
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437,00 |
| TOTAL |
437,00 |
437,00 |
437,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
