Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4329 |
Data de lançamento: |
25/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 383,78 LITROS DE GASOLINA COMUM, P/ DOBLO IUX 4216, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017, 27º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018. |
0,00 |
1.726,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2020 |
Valor Empenhado referente a: 383,78 LITROS DE GASOLINA COMUM, P/ DOBLO IUX 4216, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017, 27º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018. |
1.726,95 |
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| 25/08/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/17909; 1/17900; 1/17882; 1/17874; 1/17840; 1/17846; 1/17855; 1/17830; 1/17819; 1/17805; 1/17795; |
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1.726,95 |
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| 27/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2020
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 |
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1.726,95 |
| TOTAL |
1.726,95 |
1.726,95 |
1.726,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
