Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2784/2020 PARA RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2020.
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34.692,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2784/2020 PARA RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2020.
34.692,45
02/09/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/695;
34.692,45
09/10/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4331/2020
TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580
34.692,45
TOTAL
34.692,45
34.692,45
34.692,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
