SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3,2KG SOLDA MIG, 50KG CHAPA, 3UN PRANCHA EM MADEIRA, 2UN MOLA MESTRE TRASEIRA, 2UN PINO DE CENTRO, 1UN GRAMPO DE MOLA, 1UN ESCADA EM FERRO LADO DIREITO DO MERCEDES AHI 2386 DA SEC. OBRAS.
0,00
1.826,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2020
Valor Empenhado referente a: 3,2KG SOLDA MIG, 50KG CHAPA, 3UN PRANCHA EM MADEIRA, 2UN MOLA MESTRE TRASEIRA, 2UN PINO DE CENTRO, 1UN GRAMPO DE MOLA, 1UN ESCADA EM FERRO LADO DIREITO DO MERCEDES AHI 2386 DA SEC. OBRAS.
1.826,00
01/09/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/030717735;
1.826,00
11/09/2020
Pagamento de Empenho 4452/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.826,00
TOTAL
1.826,00
1.826,00
1.826,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
