SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1,1KG SOLDA MIG P/ TAMPA DA CAÇAMBA, 10KG CHAPA LISA PRETA P/ REFORÇO NA TAMPA, 2UN TAPA BARRO, 1UN CALÇO MOLA, 2UN PINO DE CENTRO, 1UN BATENTE DE MOLA DO MERCEDES IZO 1H25 DA SEC. OBRAS.
0,00
561,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2020
Valor Empenhado referente a: 1,1KG SOLDA MIG P/ TAMPA DA CAÇAMBA, 10KG CHAPA LISA PRETA P/ REFORÇO NA TAMPA, 2UN TAPA BARRO, 1UN CALÇO MOLA, 2UN PINO DE CENTRO, 1UN BATENTE DE MOLA DO MERCEDES IZO 1H25 DA SEC. OBRAS.
561,00
01/09/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/030717221;
561,00
11/09/2020
Pagamento de Empenho 4459/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
561,00
TOTAL
561,00
561,00
561,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
