Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4482 |
Data de lançamento: |
27/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN ABRAÇADEIRA 14/22 P/ AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
2,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2020 |
Valor Empenhado referente a: 2UN ABRAÇADEIRA 14/22 P/ AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. |
2,40 |
|
|
| 03/09/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/030736297; |
|
2,40 |
|
| 14/09/2020 |
Pagamento de Empenho 4482/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2,40 |
| TOTAL |
2,40 |
2,40 |
2,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
