Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4489 |
Data de lançamento: |
27/08/2020 |
Tipo de empenho: |
VEICULOS DE TRACAO MECANICA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNDE - PAR PROC. 23400.004460/2019-18 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE (COMPR. MÁXIMO 7.000 MM, CARGA UTIL MÍNIMO 1.500KG, MINIMO DE 29 ESTUDANTES SENTADOS MAIS CONDUTOR), E DEMAIS ITENS CFE. ORDEM COMPRA 2828/20, TC PAR Nº 202001654-4, PROC. Nº 23400. 004460/2019-18, CONTR. Nº10/2020. |
0,00 |
193.632,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2020 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE (COMPR. MÁXIMO 7.000 MM, CARGA UTIL MÍNIMO 1.500KG, MINIMO DE 29 ESTUDANTES SENTADOS MAIS CONDUTOR), E DEMAIS ITENS CFE. ORDEM COMPRA 2828/20, TC PAR Nº 202001654-4, PROC. Nº 23400. 004460/2019-18, CONTR. Nº10/2020. |
193.632,00 |
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25/01/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 5/503494; |
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193.632,00 |
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06/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4489/2020
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - 10369 |
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193.632,00 |
TOTAL |
193.632,00 |
193.632,00 |
193.632,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.