SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2KG ARAME QUEIMADO 1 KG BWG 16 1,65, 1KG GRAMPO 1X9, 2KG PREGO 17 X 27, 1KG PREGO 19 X 39, P/ CONSERTO DA PONTE PENSIL, LOCALIZADA NA LINHA RONCADOR/SANGA DOS INDIOS.
0,00
74,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2020
Valor Empenhado referente a: 2KG ARAME QUEIMADO 1 KG BWG 16 1,65, 1KG GRAMPO 1X9, 2KG PREGO 17 X 27, 1KG PREGO 19 X 39, P/ CONSERTO DA PONTE PENSIL, LOCALIZADA NA LINHA RONCADOR/SANGA DOS INDIOS.
74,40
02/09/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/030716155;
74,40
21/09/2020
Pagamento de Empenho 4524/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
74,40
TOTAL
74,40
74,40
74,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
