Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4532 |
Data de lançamento: |
31/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO POSTO SAUDE, CODIGO DO IMOVEL 2466110-4, RUA TORRES GONCALVES, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2020. |
0,00 |
72,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2020 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO POSTO SAUDE, CODIGO DO IMOVEL 2466110-4, RUA TORRES GONCALVES, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2020. |
72,91 |
|
|
| 31/08/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE FATURA Nº100024661104202008 |
|
72,91 |
|
| 11/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4532/2020
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN - 126 |
|
|
72,91 |
| TOTAL |
72,91 |
72,91 |
72,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
