Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4541 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros Programas Transf. Fundo a Fundo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 692,24 LTS. GASOLINA P/ SPIN IVT 6757; 560,28 LTS. OLEO DIESEL S10 P/ AMB. IUX 4261; 691,73 LTS. OLEO DIESEL S10 P/ DUCATO IZG 1C52; 376,35 LTS. GASOLINA P/ AMB. IYU 5948 E 438,97 LTS P/ AMB. IYZ 8F19. VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
10.495,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2020 |
Valor Empenhado referente a: 692,24 LTS. GASOLINA P/ SPIN IVT 6757; 560,28 LTS. OLEO DIESEL S10 P/ AMB. IUX 4261; 691,73 LTS. OLEO DIESEL S10 P/ DUCATO IZG 1C52; 376,35 LTS. GASOLINA P/ AMB. IYU 5948 E 438,97 LTS P/ AMB. IYZ 8F19. VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
10.495,42 |
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| 01/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 002/13928; 003/2939; 003/2928; 003/2917; 002/13564; 002/13563; 003/3088; 002/14030; 003/3121; 003/3207; 001/79685; 003/3220; 1/17853; 5/8850; 1/17864; 1/17828; 1/17813; 1/17788; 1/17895; 005/21183; 2/71049; 1/9745; 1/17907; 1/17928; 1/17935; 002/13885; 003/2952; 002/13779; 002/13929; 001/79427; 003/2899; 001/79372; 002/13540; 002/14097; 002/14034; 003/3080; 002/14163; 001/79639; 003/3161; 002/14370; 002/14404; 002/13918; 003/3042; 002/13997; 002/13850; 001/79436; 002/13650; 3/13189; 002/13558; 003/3110; 001/79558; 001/79623; 002/14184; 001/25374; 003/3172; 003/3194; 002/14494; 1/17868; 001/47488; 1/17856; 1/17848; 1/17821; 1/17803; 1/17798; 1/17779; 1/17894; 1/17883; 1/17872; 1/17901; 1/17917; 1/25838; 3/13251; 1/17903; 1/17940; 1/17938; 1/17943; |
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10.495,42 |
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| 09/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4541/2020
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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10.495,42 |
| TOTAL |
10.495,42 |
10.495,42 |
10.495,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
