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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	4554	Data de lançamento:	01/09/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 384,19 LTS DIESEL, 1.936,69 LTS DIESEL S10 E 417,79 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2861/2020 P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.	0,00	9.645,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2020	Valor Empenhado referente a: 384,19 LTS DIESEL, 1.936,69 LTS DIESEL S10 E 417,79 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2861/2020 P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.	9.645,31
01/09/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/17786; 1/17877; 002/13793; 002/13584; 002/14139; 003/3166; 002/14382; 1/17861; 1/17924; 1/17817; 1/17815; 1/17843; 1/17886; 1/17919; 001/79486; 002/13645; 002/14311; 1/17792; 1/17783; 1/17789; 1/17844; 1/17902; 002/13620; 002/13762; 002/14018; 002/14138; 002/14353; 002/14267; 002/14484;		9.645,31
09/09/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2020 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			9.645,31
TOTAL		9.645,31	9.645,31	9.645,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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