SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, BUCHAS, CANALETAS E PARAFUSOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2882/2020, P/ ESC. MUNIC. SALGADO FILHO.
0,00
350,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2020
Valor Empenhado referente a: COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, BUCHAS, CANALETAS E PARAFUSOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2882/2020, P/ ESC. MUNIC. SALGADO FILHO.
350,15
28/09/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/031025045;
350,15
15/10/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4556/2020
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
350,15
TOTAL
350,15
350,15
350,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
