Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4557 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN CALHA DIX EXPRESS CINZA 230ML/400G, 10MT. FITA ALUMINIZADA 30 CMT., 1UN BRILHO E PROTEÇÃO BASE PM 16,2 LT. ENALTECER, 3UN GESSO CALCINADO, 1UN TOMADA SOBRPOR 2P + T 10A, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
481,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CALHA DIX EXPRESS CINZA 230ML/400G, 10MT. FITA ALUMINIZADA 30 CMT., 1UN BRILHO E PROTEÇÃO BASE PM 16,2 LT. ENALTECER, 3UN GESSO CALCINADO, 1UN TOMADA SOBRPOR 2P + T 10A, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
481,50 |
|
|
| 09/09/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/030813470; |
|
481,50 |
|
| 21/09/2020 |
Pagamento de Empenho 4557/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
481,50 |
| TOTAL |
481,50 |
481,50 |
481,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
