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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ADROALDO GARBIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	4584	Data de lançamento:	02/09/2020
Tipo de empenho:	ADROALDO GARBIM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE ESTRELA-RS NO DIA 29/08/2020 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132203.	0,00	115,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2020	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE ESTRELA-RS NO DIA 29/08/2020 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132203.	115,00
02/09/2020	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE RELATORIO DE DESPESAS 132203		115,00
08/09/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4584/2020 ADROALDO GARBIM - 9313			115,00
TOTAL		115,00	115,00	115,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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