Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4605 |
Data de lançamento: |
03/09/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE 5UN LAVAGEM P/ VEICULO SPIN IVT 6757 DA SEC . SAUDE. |
0,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2020 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE 5UN LAVAGEM P/ VEICULO SPIN IVT 6757 DA SEC . SAUDE. |
75,00 |
|
|
16/10/2020 |
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/20201298; E/20201307; E/20201323; E/20201331; E/20201340; |
|
75,00 |
|
21/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4605/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
75,00 |
TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.