Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMIN E SOUZA DA SILVA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4617 |
Data de lançamento: |
03/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2MT CANO DE GAS, 2UN CONECTOR COTOVELO GAS, 1UN CONECTOR TEE GAS, 2UN CONECTOR FEMEA GAS, 2UN REGISTRO GAVETA, 1UNVALVULA DE REGULAGEM, 2UN FLEXIVEL MANG., P/ ESCOLA RUA DRº HEITOR SILVEIRA Nº105- BAIRRO OPERARIO, CFE. CESSÃO USO Nº 18/1900-0035714-6. |
0,00 |
360,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2020 |
Valor Empenhado referente a: 2MT CANO DE GAS, 2UN CONECTOR COTOVELO GAS, 1UN CONECTOR TEE GAS, 2UN CONECTOR FEMEA GAS, 2UN REGISTRO GAVETA, 1UNVALVULA DE REGULAGEM, 2UN FLEXIVEL MANG., P/ ESCOLA RUA DRº HEITOR SILVEIRA Nº105- BAIRRO OPERARIO, CFE. CESSÃO USO Nº 18/1900-0035714-6. |
360,59 |
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| 01/10/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/163; |
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360,59 |
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| 15/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4617/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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360,59 |
| TOTAL |
360,59 |
360,59 |
360,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
