Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELTON P. DA ROSA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4622 |
Data de lançamento: |
04/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 29MT TELA MULTIUSO SOMBRITE 3 MT LARGURA, P/ ESTUFA DE VERDURAS E HORTALIÇAS DA E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
275,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2020 |
Valor Empenhado referente a: 29MT TELA MULTIUSO SOMBRITE 3 MT LARGURA, P/ ESTUFA DE VERDURAS E HORTALIÇAS DA E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA. |
275,50 |
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| 09/09/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/030811800; |
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275,50 |
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| 16/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4622/2020
ELTON P. DA ROSA - ME - 10787 |
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275,50 |
| TOTAL |
275,50 |
275,50 |
275,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
