Valor Empenhado referente a: Fornecimento de materiais hidráulicos listados na Ordem de Compra Nº 2923/2020 para redes de abastecimento de água da Linha Bela Vista e Vila Salete, cfe. Lei Municipal nº 3.178/2020, Pregão nº 09/2020 e Contrato nº 073/2020.
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10.122,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2020
Valor Empenhado referente a: Fornecimento de materiais hidráulicos listados na Ordem de Compra Nº 2923/2020 para redes de abastecimento de água da Linha Bela Vista e Vila Salete, cfe. Lei Municipal nº 3.178/2020, Pregão nº 09/2020 e Contrato nº 073/2020.
10.122,09
08/09/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/1870;
10.122,09
16/09/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4626/2020
JETDUTO TUBOS E CONEXOES EIRELI - 15081
10.122,09
TOTAL
10.122,09
10.122,09
10.122,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
