Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4638 |
Data de lançamento: |
04/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros Programas Transf. Fundo a Fundo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 20CX. LUVA LATEX TAM. M C/ PÓ CX C/ 100UN, 10CX. MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO CX. C/50, 20UN ÁLCOOL GEL 70% 450G, 30LT. ÁLCOOL 70 1000ML, 20CX. LUVA LATEX TAM. G C/ PÓ CX. C/ 100UN, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
2.736,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2020 |
Valor Empenhado referente a: 20CX. LUVA LATEX TAM. M C/ PÓ CX C/ 100UN, 10CX. MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO CX. C/50, 20UN ÁLCOOL GEL 70% 450G, 30LT. ÁLCOOL 70 1000ML, 20CX. LUVA LATEX TAM. G C/ PÓ CX. C/ 100UN, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
2.736,30 |
|
|
| 08/09/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/72098; |
|
2.736,30 |
|
| 14/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4638/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 |
|
|
2.736,30 |
| TOTAL |
2.736,30 |
2.736,30 |
2.736,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
