Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4704 |
Data de lançamento: |
10/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 TARIFA DE VISTORIA EXTRA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1021.518.04/2014, REF. OBRA DE CALÇAMENTO PONTE PRETA E FONTE FRIA. |
0,00 |
1.145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1 TARIFA DE VISTORIA EXTRA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1021.518.04/2014, REF. OBRA DE CALÇAMENTO PONTE PRETA E FONTE FRIA. |
1.145,00 |
|
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| 10/09/2020 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS |
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1.145,00 |
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| 14/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4704/2020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 7115 |
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1.145,00 |
| TOTAL |
1.145,00 |
1.145,00 |
1.145,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
