Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4705 |
Data de lançamento: |
10/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MECANIZAÇÃO AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN BARRA ROSCADA 7/8, 10UN PORCA 7/8, 6UN ARRUELA 7/8, P/ DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO. |
0,00 |
30,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN BARRA ROSCADA 7/8, 10UN PORCA 7/8, 6UN ARRUELA 7/8, P/ DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO. |
30,80 |
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| 17/09/2020 |
FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme DANFE Nº 001/14159; |
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30,80 |
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| 21/09/2020 |
Pagamento de Empenho 4705/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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30,80 |
| TOTAL |
30,80 |
30,80 |
30,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
