Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4716 |
Data de lançamento: |
11/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESF INDÍGENA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ESF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20CX. LUVA LATEX TAM. M C/ PÓ C/ 100UN, 20CX. LUVA LATEX TAM G C/ PÓ C/ 100UN, 10CX. MASCARA DESC. ELASTICO C/ 50UN., 20UN ÁLCOOL GEL 70% 450GR, 30LT. ALCOOL 70 %, MATERIAL P/ ALDEIA AEROPORTO, CFE. PLANO APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS, PORTARIA Nº506/2020. |
0,00 |
2.736,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2020 |
Valor Empenhado referente a: 20CX. LUVA LATEX TAM. M C/ PÓ C/ 100UN, 20CX. LUVA LATEX TAM G C/ PÓ C/ 100UN, 10CX. MASCARA DESC. ELASTICO C/ 50UN., 20UN ÁLCOOL GEL 70% 450GR, 30LT. ALCOOL 70 %, MATERIAL P/ ALDEIA AEROPORTO, CFE. PLANO APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS, PORTARIA Nº506/2020. |
2.736,30 |
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| 17/09/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/72390; |
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2.736,30 |
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| 21/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4716/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 |
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2.736,30 |
| TOTAL |
2.736,30 |
2.736,30 |
2.736,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
