Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4753 |
Data de lançamento: |
16/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 130,83 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO 20/2017 28º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018. |
0,00 |
635,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2020 |
Valor Empenhado referente a: 130,83 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO 20/2017 28º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018. |
635,88 |
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| 16/09/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/17979; 1/17965; 1/17953; |
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635,88 |
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| 21/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4753/2020
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 |
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635,88 |
| TOTAL |
635,88 |
635,88 |
635,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
