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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCOS RODRIGO CERVINSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4757	Data de lançamento:	17/09/2020
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS E ESTRELA-RS ENTRE O DIA 18/08 AO DIA 09/09/2020 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 132209.	0,00	970,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2020	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS E ESTRELA-RS ENTRE O DIA 18/08 AO DIA 09/09/2020 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 132209.	970,00
17/09/2020	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL CFE RELATORIO DE DESPESAS 132209		970,00
22/09/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4757/2020 MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184			970,00
TOTAL		970,00	970,00	970,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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