SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN UNIÃO PEAD 50MM, 6UN UNIÃO PEAD 63MM, P/ CONSERTO DA REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE AGUAS FRIAS, DANIFICADA PELA MOTONIVELADORA EM TRABALHO DE PATROLAMENTO DA ESTRADA.
0,00
579,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2020
Valor Empenhado referente a: 2UN UNIÃO PEAD 50MM, 6UN UNIÃO PEAD 63MM, P/ CONSERTO DA REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE AGUAS FRIAS, DANIFICADA PELA MOTONIVELADORA EM TRABALHO DE PATROLAMENTO DA ESTRADA.
579,20
18/09/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/13848;
579,20
24/09/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4771/2020
FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 9449
579,20
TOTAL
579,20
579,20
579,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
