SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN TELHA ONDULADA 2,44 X 1,10, 3UN TELHA ONDULADA 6MM 2,44 X 1,10, 12UN PARAFUSO TELHEIRO 110 X 5/16 COMPLETO, P/ TELHADO DA PARADA DE ONIBUS DA COMUNIDADE DE RAMAL DA SAUDE.
0,00
314,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2020
Valor Empenhado referente a: 1UN TELHA ONDULADA 2,44 X 1,10, 3UN TELHA ONDULADA 6MM 2,44 X 1,10, 12UN PARAFUSO TELHEIRO 110 X 5/16 COMPLETO, P/ TELHADO DA PARADA DE ONIBUS DA COMUNIDADE DE RAMAL DA SAUDE.
314,25
24/09/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/031017671;
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15/10/2020
Pagamento de Empenho 4775/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
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TOTAL
314,25
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314,25
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
