Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4786 |
Data de lançamento: |
18/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN ARMAÇÃO AR 1 X 1, 4UN ARRUELA QUADRADA FURO, 4UN CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE, 2UN ISOLADOR ROLDANA 72 X 72, 3UN PARAFUSO DE MAQUINA 1/2 X 25 MM, P/ E.M.E.I. INDIGENA NÃN GA. |
0,00 |
110,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2020 |
Valor Empenhado referente a: 2UN ARMAÇÃO AR 1 X 1, 4UN ARRUELA QUADRADA FURO, 4UN CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE, 2UN ISOLADOR ROLDANA 72 X 72, 3UN PARAFUSO DE MAQUINA 1/2 X 25 MM, P/ E.M.E.I. INDIGENA NÃN GA. |
110,25 |
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| 24/09/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/031017172; |
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110,25 |
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| 15/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4786/2020
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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110,25 |
| TOTAL |
110,25 |
110,25 |
110,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
