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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4791	Data de lançamento:	21/09/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3056/2020, PARA RECUPERAÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020, CONTRATO Nº 075/2020.	0,00	8.570,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2020	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3056/2020, PARA RECUPERAÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/2020, CONTRATO Nº 075/2020.	8.570,00
20/11/2020	MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 000/749;		8.570,00
26/11/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4791/2020 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580			8.570,00
TOTAL		8.570,00	8.570,00	8.570,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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