Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4800 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1869, COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2020. |
0,00 |
119,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2020 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1869, COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2020. |
119,19 |
|
|
| 22/09/2020 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA CFE FATURA Nº 2009016567962 |
|
119,19 |
|
| 26/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4800/2020
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583 |
|
|
119,19 |
| TOTAL |
119,19 |
119,19 |
119,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
