Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4807 |
Data de lançamento: |
22/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CAIXA DAGUA 10.000 LTS. EM FIBRA, P/ REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE BELA VISTA, CFE. LEI Nº 3.178/2020. |
0,00 |
3.606,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CAIXA DAGUA 10.000 LTS. EM FIBRA, P/ REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE BELA VISTA, CFE. LEI Nº 3.178/2020. |
3.606,90 |
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| 14/10/2020 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/2399; |
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3.606,90 |
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| 21/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4807/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.606,90 |
| TOTAL |
3.606,90 |
3.606,90 |
3.606,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
