Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4829
Data de lançamento:
23/09/2020
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN FEIXE DE MOLA TRASEIRO LADO ESQUERDO, 1UN BUCHA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO ESQUERDO, 1UN BUCHA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO DA DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE.
0,00
582,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2020
Valor Empenhado referente a: 1UN FEIXE DE MOLA TRASEIRO LADO ESQUERDO, 1UN BUCHA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO ESQUERDO, 1UN BUCHA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO DA DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE.
582,00
25/09/2020
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/031050666;
582,00
07/10/2020
Pagamento de Empenho 4829/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
582,00
TOTAL
582,00
582,00
582,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
