Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4858 |
Data de lançamento: |
25/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 9UN RECARGA EXTINTOR BC 4KG, 1UN RECARGA EXTINTOR BC 8KG, 8UN RECARGA EXTINTOR AP 10L, P/ E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
705,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2020 |
Valor Empenhado referente a: 9UN RECARGA EXTINTOR BC 4KG, 1UN RECARGA EXTINTOR BC 8KG, 8UN RECARGA EXTINTOR AP 10L, P/ E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA. |
705,00 |
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| 07/12/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1371; |
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705,00 |
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| 10/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4858/2020
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI - 15113 |
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705,00 |
| TOTAL |
705,00 |
705,00 |
705,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
